Diárias Perfil DEPLAN
- Elton Nolasco de Souza
- Rodrigo Netto Ribeiro
Objetivo
Neste perfil, cabe aos usuários do DEPLAN realizam o registro do empenho feito no Fiplan.
A analise é sempre individual, ou seja, se tiver mais de um beneficiário, o chefe imediato deverá realizar a analise, de um a um.
É importante destacar que toda a rotina de criação, assinatura e demais ações relacionadas ao empenho permanece fora do sistema de Diárias.
No sistema de Diárias, serão registradas apenas as seguintes informações:
Número do empenho.
Documento do empenho, já gerado e assinado.
Como Chegar nas Diárias
Quando uma solicitação estiver pendente de análise nessa etapa, será exibido um alerta de pendência no Vida Funcional do usuário. Esse alerta facilita o acompanhamento e agiliza o processo de análise.
ou
Ao clicar na Opção, o sistema irá direcionar para a tela com a Solicitação pendente de analise no DEPLAN.
Como Chegar nas Diárias opção 2
No canto esquerdo superior da tela inicial do Vida Funcional (pagina do Servidor):
Clica na opção dos 4 pontinhos
Clica na opção Diárias. Também irá direcionar para a tela com a analises pendentes.
Tela com as Diárias pendentes de análise para o perfil
Ao clicar na opção dos 3 pontinhos e clicar em visualizar, irá abrir o registro a ser analisado.
Na ABA Beneficiários (#1), e depois seleciona um beneficiário (#2), e novamente na ABA beneficiário, irá aparecer os botões para a analise (#3).
Ao clicar em analisar abrirá a tela para a inserção dos dados que são considerados e obrigatórios para o andamento da solicitação para a próxima etapa.
Faz-se o obrigatório o preenchimento do número do Gedoc e anexar o pedido de empenho provindo do Fiplan.
Salvar : se clicar no salvar, irá finalizar a atuação do DEPLAN para esta solicitação e a mesma vai se mover para a próxima etapa do fluxo, que no caso será o DEFIN - Nota de Liquidação.
Mesmo que na mesma solicitação, esta ação é por Beneficiário, a ação de inserir os dados do empenho, é de forma individual, tendo que ser feita a todos os participantes um a um.
Fluxo dos Pedidos
Entendendo o caminhar dos pedidos
Após finalizado pelo solicitante a distribuição de andamento consiste em:
Se for solicitação envolvendo servidor o primeiro passo é ir para o Chefe imediato
Se for uma solicitação envolvendo Membros e seja do tipo Pós-graduação ou Capacitação, o primeiro passo é ir ao CEAF .
Depois destas duas condições, a próxima etapa do fluxo segue a tabela abaixo:
Após passar pelas Assessorias e Posteriormente pelo DG. SUB ADM, SUB JUR, PGJ, se for deferido o pedido ai segue-se as demais etapas
DAA ( quando houver aéreo / veiculo/motorista) → DEPLAN (empenho), DEFIN (nota liquidação) → DEFIN (ordem de pagamento) → DEFIN (Pagamento) → DEFIN (Prestação de Contas)