Relatório de Atividades - 2016

01) Realização de BENCHMARKING (pesquisa/ troca de experiências) com outras unidades do Ministério Público Brasileiro (catalogação do Banco de Processos do CNMP, participação no GT Processos do CNMP e Visita técnica ao Ministério Público do Paraná)

02) Regulamentação da Unidade, inserindo suas atribuições no Regimento Interno do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial no mês de Março/2016.

03) Construção da Cadeia de Valor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parceria com a Gerência de Gestão e organizando os macroprocessos da instituição em três perspectivas: Gerenciais, Finalísticos e Suporte.

04) Apresentação de Proposta de Criação de Grupo de Trabalho Multidisciplinar para priorizar, conhecer, aprovar e Homologar os Processos Organizacionais e suas melhorias no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

05) Construção da Metodologia da Gerência de Processos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contendo os principais conceitos da gestão de processos organizacionais e como se dará a atuação prática da Gerência (mapeamento, modelagem e a gestão da rotina de processos), além dos modelos de documentos utilizados e glossário.

06) Campanha de Conscientização e Proposta de Capacitação dos Servidores;

01 – DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN

• Portal Transparência - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

• Portal Transparência - Detalhamento de Despesas

• Portal Transparência - Empenhos e Pagamentos

• Portal Transparência - Limite de Gastos com Pessoas

03 – DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA

• Portal Transparência - Prestadores de Serviços

• Doação de Bens Inservíveis (mapeamento, modelagem e normatização)

• Gestão de Contrato e subprocessos:

• Gestão de Contratos com Entrega Total (mapeamento e modelagem)

• Gestão de Contrato com Entrega Parcial (mapeamento e modelagem)

• Gestão de Contrato Continuado (mapeamento e modelagem)

• Notificação do Fornecedor (mapeamento e modelagem)

04 – CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - CAOP

• Manifestação Técnica (mapeamento e modelagem)

• Pesquisa (mapeamento e modelagem)

05 – DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE

• Serviço pós Obra

• Serviço de Engenharia e subprocessos:

• Suporte de Engenharia

• Ampliação e Reforma

• Reforma

• Construção

• Aprovar documentação

• Terceirizar Elaboração Projeto Executivo

• Fiscalização de Serviço

• Notificação

06 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

• Solicitação e Aprovação de Férias – Servidores

02 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DEPLAN Gerenciamento Orçamentário e subprocessos:

• Confecção do PTA/LOA;

• Acompanhamento da Abertura de Despesas no Sistema Fiplan;

• Empenho de Despesas;

• Acompanhamento da RCL;

• Acompanhamento da Programação Orçamentaria;

• Acompanhamento da Execução Orçamentaria;

• Acompanhamento da Execução de Despesas com Pessoal e Encargos;

• Portal Transparência - Despesas por Ação Orçamentária

• Portal Transparência - Receitas Próprias

• Portal Transparência - Resultados Alcançados

Gerenciamento de Convênios e Contratos Institucionais e subprocessos:

• Elaboração de Instrumento – Contrato

• Elaboração de Minuta – Dispensa pelo Valor

• Elaboração de Instrumento – Convênios e Cooperação

• Elaboração de Instrumento – Apostilamento

• Elaboração de Instrumento – Ata de Registro de Preço

• Elaboração de Instrumento – Termo de Doação

• Elaboração de Instrumento – Aditivo

Gerenciamento de Processos Institucionais e subprocessos (mapeamento e normatização):

• Identificação

• Mapeamento

• Modelagem

• Monitoramento dos Processos

Gerenciamento de Projetos Institucionais e subprocessos:

• Iniciação

• Planejamento

• Execução

• Monitoramento

• Controle

• Encerramento

Gerenciamento Estratégico e subprocessos:

• Preenchimento do Relatório de Ação Governamental

• Confecção do Plano de Trabalho Anual

• Elaboração do Planejamento Estratégico

• Gestão da Execução Estratégica

• Relatório de Gestão

• Confecção do Plano Pluri Anual

- Atribuições da unidade

- Metodologia adaptada

- Matriz de responsabilidades

- Mapeamentos realizados (área fim e meio)

- Relatórios