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A assessoria deverá inserir uma analise a qual subsidiará o DG no deferimento ou não da solicitação.
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A analise análise é realizada de forma individual, ou seja, será feita separadamente para cada um dos participantes da solicitação.participante incluído na solicitação. Isso garante que todos os critérios e requisitos sejam avaliados de maneira específica para cada beneficiário. |
Funcionalidade:
No Perfil perfil da Assessoria da DG, o servidor a qual estiver com esta configuação os servidores que possuem essa configuração no Perfil/Permissões do módulo Diárias terão acesso a notificações específicas.
Quando houver uma solicitação pendente de analise nesta análise nessa etapa, um alerta de pendência será exibido no Vida funcional estará o alerta da pendencia de analiseFuncional, facilitando o acompanhamento e a execução das análises necessárias.
Como chegar até a solicitação
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Ao clicar na opção de alerta o sistema irá direcionar para o sistema de Diárias, ou o servidor pode entrar pela opção de menu (imagem abaixo) passo 1, >> → 2.
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Caminho 02
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Ambas opções irá direcionar para a tela de consulta a qual virá filtrada as solicitações conforme a permissão do usuário.
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A partir da solicitação selecionada e clicando nos 3 pontinos pontinhos a direita e na opção ver solicitação, irá para a tela para a referida analise.
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Esta ação será direcionada para a tela de visualização/analise, a qual nas opções de ABA Beneficiários, deverá ser selecionado o Beneficiário a qual vai ser realizado a analise, e na opção de ABA Beneficiário, estará o boão botão para a referida analise.
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Como Analisar
Ao clicar no Botão analise vai botão "Análise", o sistema direcionará para a tele tela onde a assessoria Assessoria deverá realizar a respectiva analise, podendo alterar análise da solicitação.
Nessa etapa, será possível:
Alterar a quantidade de dias,
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se necessário.
Fornecer o feedback sobre a solicitação.
Inserir o texto com os detalhes da análise realizada.
| Nota |
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A quantidade de Dias somente pode dias só poderá ser alterada se caso a Ordem de Serviço (OS não for uma de Excedente ou que não originou ) não seja referente a um excedente ou não tenha sido gerada a partir de um caso de excedente. |
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Após preenchido as informações e clicar em finalisarfinalizar, a solicitação vai para a próxima etapa que é a analise do DG.
Fluxo dos Pedidos
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Entendendo o caminhar dos pedidos
Após finalizado pelo solicitante a distribuição de andamento consiste em:
Se for solicitação ebvolvendo envolvendo servidor o primeiro passo é ir paa para o Chefe imediato
Se for uma solicitação envolvendo Membros e seja do tipo Pós-Gradução graduação ou Capacitação, o primeiro passo é ir ao CEAF .
Depois destas duas condições, a pr´xima próxima etapa do fluxo segue a tabela abaixo:
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Após passar pelas Asssessorias Assessorias e Posteriormente pelo DG. SUB ADM, SUB JUR, PGJ, se for deferido o pedido ai segue-se as demais etapas
DAA ( quando ouver houver aéreo / veiculo/motorista) >> Deplan → DEPLAN (empenho), Defin DEFIN (nota liquidação) >>Defin → DEFIN (ordem de pagamento) >> Defin → DEFIN (Pagamento) >> Defin → DEFIN (Prestação de Contas)
Regras de como chegar aos Valores/Quantidades
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